Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005533
Monto de la Factura
₲ 3.799.750
Nro. Solicitud de Transferencia
114604
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.613.493
Retención DNCP
₲ 13.541
Retención IVA
₲ 103.630
Retención Renta
₲ 69.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110910
Monto Contrato
₲ 3.799.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.613.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.613.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289862
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ANTIVIRUS E IMÁGENES SATELITALES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2