Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025977
Monto de la Factura
₲ 3.458.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131879
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.072.913
Retención DNCP
₲ 27.996
Retención IVA
₲ 214.255
Retención Renta
₲ 142.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
59/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112363
Monto Contrato
₲ 22.892.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.554.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.554.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296222
Nombre de la Licitación
Servicio de de Provision de Internet y Wireless
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1