Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008383
Monto de la Factura
₲ 3.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131100
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.442.555
Retención DNCP
₲ 12.900
Retención IVA
₲ 98.727
Retención Renta
₲ 65.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
59/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112363
Monto Contrato
₲ 22.892.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.554.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.554.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296222
Nombre de la Licitación
Servicio de de Provision de Internet y Wireless
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1