Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0033647
Monto de la Factura
₲ 4.977.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62148
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.733.512
Retención DNCP
₲ 17.738
Retención IVA
₲ 135.750
Retención Renta
₲ 90.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
59/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112363
Monto Contrato
₲ 22.892.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.554.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.554.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296222
Nombre de la Licitación
Servicio de de Provision de Internet y Wireless
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1