Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001243
Monto de la Factura
₲ 3.453.295
Nro. Solicitud de Transferencia
150982
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.284.021
Retención DNCP
₲ 12.306
Retención IVA
₲ 94.181
Retención Renta
₲ 62.787
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106855
Monto Contrato
₲ 51.219.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.501.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.501.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3