Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000810
Monto de la Factura
₲ 3.735.461
Nro. Solicitud de Transferencia
84318
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.552.356
Retención DNCP
₲ 13.312
Retención IVA
₲ 101.876
Retención Renta
₲ 67.917
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-113338
Monto Contrato
₲ 8.141.061
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.742.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.742.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289885
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE FAX Y APARATOS TELEFONICOS PARA LAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1