Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029966
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58058
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-114612
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.544.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.544.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287381
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguros para Edificio y Equipos de la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3