Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0036698
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101332
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.472
Retención DNCP
₲ 3.528
Retención IVA
₲ 27.000
Retención Renta
₲ 18.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-118803
Monto Contrato
₲ 11.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.670.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.670.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301936
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet por fibra Óptica
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales