Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0040545
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152964
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.400
Retención DNCP
₲ 3.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-118803
Monto Contrato
₲ 11.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.670.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.670.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301936
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet por fibra Óptica
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales