Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 98.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171080
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.229.502
Retención DNCP
₲ 349.361
Retención IVA
₲ 2.673.682
Retención Renta
₲ 1.782.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ABEL RAMIREZ REDES
RUC
1089300-8
Número de Contrato
155/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-115550
Monto Contrato
₲ 98.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.229.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.229.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300580
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de destacamento policial en Hugua Ñandu
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional