Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000001
Monto de la Factura
₲ 7.919.600
Nro. Solicitud de Transferencia
70865
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.531.395
Retención DNCP
₲ 28.223
Retención IVA
₲ 215.989
Retención Renta
₲ 143.993
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
97/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-104560
Monto Contrato
₲ 7.919.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.531.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.531.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aparatos telefónicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional