Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000417
Monto de la Factura
₲ 30.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142288
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12007-14-98848
Monto Contrato
₲ 30.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.871.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.871.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270016
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE OFIC. Y COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.