Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001742
Monto de la Factura
₲ 27.956.683
Nro. Solicitud de Transferencia
166519
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.308.509
Retención DNCP
₲ 123.264
Retención IVA
₲ 762.455
Retención Renta
₲ 762.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
14-21
Código de Contratación (CC)
CD-12019-21-206067
Monto Contrato
₲ 38.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.444.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.444.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398215
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH