Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080941
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170531
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.499.298
Retención DNCP
₲ 24.338
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 188.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-181005
Monto Contrato
₲ 6.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.499.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.499.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358986
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado