Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008593
Monto de la Factura
₲ 3.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170882
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.616.160
Retención DNCP
₲ 13.545
Retención IVA
₲ 105.818
Retención Renta
₲ 141.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-217669
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.441.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.441.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414304
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores