Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009915
Monto de la Factura
₲ 49.999.500
Nro. Solicitud de Transferencia
127142
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.051.802
Retención DNCP
₲ 176.362
Retención IVA
₲ 1.363.623
Retención Renta
₲ 1.363.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-202830
Monto Contrato
₲ 129.849.454
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.193.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.193.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391307
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado