Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002321
Monto de la Factura
₲ 49.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112953
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
01-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.144.924
Retención DNCP
₲ 176.667
Retención IVA
₲ 1.352.045
Retención Renta
₲ 901.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12010-16-133426
Monto Contrato
₲ 140.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.310.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.310.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308839
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION PARA EL PRODERS CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders