Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000260
Monto de la Factura
₲ 25.160.850
Nro. Solicitud de Transferencia
110035
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.677.503
Retención DNCP
₲ 88.749
Retención IVA
₲ 686.205
Retención Renta
₲ 686.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12011-21-201617
Monto Contrato
₲ 58.566.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.113.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.113.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389163
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA N ° 07/2021 "ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio