Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001060
Monto de la Factura
₲ 26.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188915
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.210.608
Retención DNCP
₲ 94.496
Retención IVA
₲ 730.636
Retención Renta
₲ 730.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12014-21-208826
Monto Contrato
₲ 26.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.210.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.210.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403290
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer