Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004728
Monto de la Factura
₲ 3.127.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74109
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.052.690
Retención DNCP
₲ 12.260
Retención IVA
Retención Renta
₲ 62.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-99552
Monto Contrato
₲ 70.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.809.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.809.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272537
Nombre de la Licitación
Provisión de Periódicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3