Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004099
Monto de la Factura
₲ 3.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27517
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.426.041
Retención DNCP
₲ 13.759
Retención IVA
Retención Renta
₲ 70.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-99552
Monto Contrato
₲ 70.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.809.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.809.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272537
Nombre de la Licitación
Provisión de Periódicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3