Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 4.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110803
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIA BERNAL DE DIAZ
RUC
611244-7
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-89200
Monto Contrato
₲ 4.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.946.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.946.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270020
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu