Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 67.452.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145148
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.452.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-89736
Monto Contrato
₲ 67.452.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.145.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.145.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267818
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DINAVISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)