Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010270
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94664
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85757
Monto Contrato
₲ 84.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.072.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.072.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256123
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PRIMAS Y SEGURO PARA VEHICULOS DEL SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3