Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Monto de la Factura
₲ 810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51719
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 810.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
36/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11002-14-86266
Monto Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.988.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.988.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264320
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores