Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004290
Monto de la Factura
₲ 21.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107286
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.980.277
Retención DNCP
₲ 74.891
Retención IVA
₲ 579.055
Retención Renta
₲ 579.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-214079
Monto Contrato
₲ 21.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.980.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.980.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411678
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para el IBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social