Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006685
Monto de la Factura
₲ 2.999.925
Nro. Solicitud de Transferencia
71179
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.065
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.816
Retención Renta
₲ 81.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
517
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-220665
Monto Contrato
₲ 7.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.823.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.823.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416593
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 34/2022 - ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)