Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004226
Monto de la Factura
₲ 33.214.624
Nro. Solicitud de Transferencia
121407
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.256.471
Retención DNCP
₲ 117.157
Retención IVA
₲ 905.853
Retención Renta
₲ 905.853
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-213452
Monto Contrato
₲ 33.214.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.256.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.256.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404948
Nombre de la Licitación
CD N° 76/21 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y AIRE ACONDICIONADO PARA DINASAPI - DIGIES - SINAIS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)