Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004190
Monto de la Factura
₲ 16.190.624
Nro. Solicitud de Transferencia
96912
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.236.113
Retención DNCP
₲ 57.109
Retención IVA
₲ 441.562
Retención Renta
₲ 441.562
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-213633
Monto Contrato
₲ 16.190.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.236.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.236.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404948
Nombre de la Licitación
CD N° 76/21 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y AIRE ACONDICIONADO PARA DINASAPI - DIGIES - SINAIS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)