Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087304
Monto de la Factura
₲ 24.529.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177465
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.082.904
Retención DNCP
₲ 86.520
Retención IVA
₲ 668.973
Retención Renta
₲ 668.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-213948
Monto Contrato
₲ 63.642.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.890.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.890.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411678
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para el IBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social