Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004215
Monto de la Factura
₲ 4.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147688
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.005.088
Retención DNCP
₲ 15.012
Retención IVA
₲ 116.073
Retención Renta
₲ 116.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-213453
Monto Contrato
₲ 8.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.010.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.010.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404948
Nombre de la Licitación
CD N° 76/21 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y AIRE ACONDICIONADO PARA DINASAPI - DIGIES - SINAIS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)