Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012976
Monto de la Factura
₲ 2.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101705
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.088.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13004-12-47153
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.797.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.797.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231878
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura