Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004108
Monto de la Factura
₲ 14.005.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61238
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.005.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO EUGENIO DIAZ OCAMPOS
RUC
1264943-0
Número de Contrato
24/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70919
Monto Contrato
₲ 117.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.517.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.908.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252749
Nombre de la Licitación
Servicios de Recepción, Hospedaje y Traslado de Delegaciones Nacionales e Internacionales
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado