Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024297
Monto de la Factura
₲ 3.026.400
Nro. Solicitud de Transferencia
171420
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.850.649
Retención DNCP
₲ 10.675
Retención IVA
₲ 82.538
Retención Renta
₲ 82.538
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-174108
Monto Contrato
₲ 14.444.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.605.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.605.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358959
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bidones Agua Mineral
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer