Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023170
Monto de la Factura
₲ 2.824.440
Nro. Solicitud de Transferencia
135972
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.660.417
Retención DNCP
₲ 9.963
Retención IVA
₲ 77.030
Retención Renta
₲ 77.030
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-174108
Monto Contrato
₲ 14.444.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.605.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.605.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358959
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bidones Agua Mineral
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer