Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023072
Monto de la Factura
₲ 2.876.160
Nro. Solicitud de Transferencia
103736
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.709.133
Retención DNCP
₲ 10.145
Retención IVA
₲ 78.441
Retención Renta
₲ 78.441
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-174108
Monto Contrato
₲ 14.444.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.605.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.605.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358959
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bidones Agua Mineral
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer