Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023224
Monto de la Factura
₲ 2.690.400
Nro. Solicitud de Transferencia
155141
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.534.160
Retención DNCP
₲ 9.490
Retención IVA
₲ 73.375
Retención Renta
₲ 73.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-174108
Monto Contrato
₲ 14.444.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.605.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.605.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358959
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bidones Agua Mineral
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer