Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005208
Monto de la Factura
₲ 126.833.960
Nro. Solicitud de Transferencia
19107
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.468.366
Retención DNCP
₲ 447.378
Retención IVA
₲ 3.459.108
Retención Renta
₲ 3.459.108
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INNOVA SOLUCIONES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80085372-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-185999
Monto Contrato
₲ 126.833.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.468.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.468.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359124
Nombre de la Licitación
Servicio de Instalación, Configuración y Provisión de Software, Equipos, Repuestos o Accesorios Especializados utilizados en los Sistemas Informáticos y de Comunicación
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer