Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023325
Monto de la Factura
₲ 4.013.710
Nro. Solicitud de Transferencia
35351
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.780.623
Retención DNCP
₲ 14.157
Retención IVA
₲ 109.465
Retención Renta
₲ 109.465
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-168550
Monto Contrato
₲ 10.185.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.593.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.593.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346627
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer