Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022079
Monto de la Factura
₲ 853.785
Nro. Solicitud de Transferencia
109091
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 850.680
Retención DNCP
₲ 3.105
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157273
Monto Contrato
₲ 853.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 850.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 850.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345718
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de LImpieza
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa