Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022265
Monto de la Factura
₲ 1.291.100
Nro. Solicitud de Transferencia
112701
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.286.405
Retención DNCP
₲ 4.695
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158769
Monto Contrato
₲ 1.291.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.286.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.286.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345390
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar