Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 1.403.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81174
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.334.227
Retención DNCP
₲ 5.000
Retención IVA
₲ 38.264
Retención Renta
₲ 25.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157542
Monto Contrato
₲ 1.403.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.334.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.334.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py