Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004378
Monto de la Factura
₲ 3.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140668
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.070.683
Retención DNCP
₲ 11.499
Retención IVA
₲ 88.909
Retención Renta
₲ 88.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159458
Monto Contrato
₲ 10.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.299.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.299.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342867
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas