Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005682
Monto de la Factura
₲ 535.600
Nro. Solicitud de Transferencia
114990
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 509.346
Retención DNCP
₲ 1.909
Retención IVA
₲ 14.607
Retención Renta
₲ 9.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155900
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.078.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.078.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339252
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil