Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023017
Monto de la Factura
₲ 6.383.050
Nro. Solicitud de Transferencia
189794
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.012.369
Retención DNCP
₲ 22.515
Retención IVA
₲ 174.083
Retención Renta
₲ 174.083
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166782
Monto Contrato
₲ 12.767.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.024.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.024.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340921
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica