Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021993
Monto de la Factura
₲ 11.519.900
Nro. Solicitud de Transferencia
98044
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.955.215
Retención DNCP
₲ 41.053
Retención IVA
₲ 314.179
Retención Renta
₲ 209.453
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-156812
Monto Contrato
₲ 11.519.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.955.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.955.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343352
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad