Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004020
Monto de la Factura
₲ 9.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191480
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.995.405
Retención DNCP
₲ 33.685
Retención IVA
₲ 260.455
Retención Renta
₲ 260.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166349
Monto Contrato
₲ 9.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.995.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.995.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352957
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS - IMPRESIÓN DE ANUARIO
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas