Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 149.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190712
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.818.127
Retención DNCP
₲ 527.327
Retención IVA
₲ 4.077.273
Retención Renta
₲ 4.077.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES MARGARITA MARIA VEROCAY CARDOZO
RUC
1867867-0
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165573
Monto Contrato
₲ 149.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.818.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.818.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352729
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL Y COMUNICACION
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social