Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0022273
Monto de la Factura
₲ 5.367.500
Nro. Solicitud de Transferencia
155487
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.055.795
Retención DNCP
₲ 18.933
Retención IVA
₲ 146.386
Retención Renta
₲ 146.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
51/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166602
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.898.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.898.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353022
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil