Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012892
Monto de la Factura
₲ 119.902.200
Nro. Solicitud de Transferencia
60462
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.087.130
Retención DNCP
₲ 436.008
Retención IVA
₲ 3.270.060
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-196008
Monto Contrato
₲ 119.902.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.087.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.087.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377715
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NOTEBOOKS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior